仓库物品领用流程

网上有关“仓库物品领用流程”话题很是火热，小编也是针对仓库物品领用流程寻找了一些与之相关的一些信息进行分析，如果能碰巧解决你现在面临的问题，希望能够帮助到您。

　仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。我给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢!

仓库物品领用流程

　一、

　1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。

　3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。

　1)未经总经理或部门主管批准的采购;

　2)与合同计划和清单不符的采购物资;

　3)与要求不符的采购物资;

　二、物品保管

　1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到?二齐、三清、四定位?

　A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐;

　B)三清：物品清、数量清、规格标识清;

　C)四定位：按区、按排、按架、按位定位;

　2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正

　3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性

　三、物资的领发

　1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签

　字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资

　2、仓管员根据进货时间必须遵循?先进先出?的原则

　3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购

　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为

　5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00?10:30，下午16:00?16:30)

　6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。

　四、月底盘存

　1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报

　2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导

　3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因

仓库物料领出流程

　1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。

　2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

　二、管理原则和体制

　1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

　2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

　3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。

　4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B 类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。

　5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。

　三、存货计划与控制

　1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。

　2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

　3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。

　四、入库

　1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库。

　2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。

　3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。

　4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。

　五、出货

　1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

　2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。

　3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

　4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。

　5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

　6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。

　7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

　六、物料保管

　仓管对各类物料的储存要项:

　1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;

　2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;

　3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。

　4.对危险物品隔离管制;

　5.地面负荷不得过大、超限;

　6.通道不得乱堆放物品;

　7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

　七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

　八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。

　九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。

　十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。

　十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

　十二、定期结仓库盘存。

　1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

　2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。

　3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。

　每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。

　对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。

　十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

　十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

　十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。

　物料运输

　1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

　2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

　3.物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查证件。

　十六、附则

　1.为提高仓库管理效率,公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。

采购申请问题

1．销售报价单

销售部门会接到客户的订购需求，将所订购的物品进行报价，填写"报价单"，让客户了解产品的价格和各方面的参数。报价单主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。

2．销售订单

客户确定购买产品并与销售部门签订销售订单，填写"销售订单"。销售订单实现企业与客户之间的沟通，上接销售合同，并向下传递至销售发货。通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制。

3．请购单

根据客户需求填写好相应的单据后，根据库存的实际情况，应根据需求向采购部门下达"请购单"。

请购单是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子。

4．采购订单

采购部门会根据请购单的信息联系供应商，与供应商达成协商签订"采购订单"。

采购订单可以视为企业的订货合同书，用于记录企业与某个供应商的订货时间、供货数量、已收货数量、不合格退回数量、是否中止执行等信息，从而实现对供应商进行集中管理，合理利用采购资金，制订采购计划，调配仓储数量，降低采购风险的目的。采购订单就是对方出示的销售订单，与销售订单格式类似。

5．采购到货单

企业收到供应商的货物后会填写一张单据--到货单，也称"收货单"，此单据是根据订货单填写的，会写明采购部门所订购的货物是否全部到货或到货数量。本单一式三联，第一联为存根，第二联交给供应商，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。

6．采购入库单

采购产品到货后要进行入库处理，根据货物分类搬运进不同分类的仓库中，在清点货物后填写"入库单"。入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证，简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化。本单一式三联，第一联为存根，第二联为仓库记账联，第三联交采购员办理付款并作为财务记账联。

7．销售/采购发票

材料采购与商品销售时，要根据到货或者发货情况开具相应的销售发票。

销售发票是一种用来表明已销售商品的规格、数量、价格、销售金额、运费和保险费、开票日期、付款条件等内容的凭证。销售发票的一联寄送给顾客，其余联由企业保留。销售发票也是在会计账簿中登记销售交易的基本凭证。本单一式三联，第一联抵扣联，第二联发票联，第三联记账联。

规范企业采购申请流程：

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；

（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价

1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核； 3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分； 3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明； 5）付款方式； 6）工期； 7）质量保证期； 8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法； 10）双方的公司信息； 11）其他约定。（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任； 2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单；

4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点； 5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期； 6）详细约定发票的提供时间及要求；

7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等 8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款； 9）违约责任一定要详细、具体；

10）比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；

11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的格式对合同初稿进行巡签审查； 12）合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效； 13）签订的所有合同应及时报送财务部门。六、付款及合同执行 1．付款规定

（1）所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；（2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；

（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；

（4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。

2．合同执行

(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进，由采购部负责人进行监督，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导；

（2）已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量，按时履约；

（3）合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同；

七、报验与入库

1．报验

（1）供应单位已经履行完毕的合同，采购部应及时的通知质检部门进行验收；（2）对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行；（3）达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收；（4）质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验，并出具报验结果证明书，对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任；（5）用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。

2．入库

（1）公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收；（2）合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门，由请购部门及时安排卸货与搬运；（3）质检部门未及时验收的合同标的物，仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受；（4）质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库，并及时出具入库清单；（5）外协加工件应按照原材料入库；

（6）质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。

关于“仓库物品领用流程”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！